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内蒙古美术职业学院2015年度财务决算分析报告
发布时间:2018-11-23   |   发布者:admin

 

 
2015年,我院在上级部门的领导下,坚持教书育人,奉献社会的精神,深入贯彻“党的教育方针”政策,大力发展民办教育事业,不断提高学校办学能力,积极应对各种困难和挑战,抢抓机遇,开拓进取,在教师培训方面取得了较大发展,为我校的发展打下了良好的基础,在各方面取得了显著的成就。
一、2015年度部门决算数据分析

(一)年末机构和人员情况。

2015年度独立编制机构1个,核算机构也是1个,与上年相同。2015年我院年末人数65人,比上年增加3人,增长5%。其中:在职人员36人(其中离岗4人),比上年增加4人。单位人数中财政供养 5人,与上年相同。单位应有编制26人,实有在职人数36人(其中财政供养5人),差额原因是因为人员。
(二)单位财务收支决算情况
2015年学院年收入489.33万元,本年支出480.32万元,年末结余9.01万元(剔除幼儿园联办费10万元,实际年末结余为-0.9万元)。
1. 学院2015年度收入情况。

(1)学院收入总量及其构成情况。

2015年度,单位本年收入489.33万元,比上年增加95.02万元,增加24.1%。其中:财政拨款收入89.45万元,比上年增加57.08万元,增加176.34%,其他收入(幼儿园联办22.1万元、利息收入.84万元)22.94万元,比上年增加21.09万元。
(2)财政补助收入

2015年,我院本年财政拨款收入占全年收入的18.28%。

2. 学院本年支出情况。

(1)学院本年支出总量及其构成情况。

2015年,我院支出480.32万元,比上年增加177.74万元,增加58.74%。

(2)学院基本支出情况。

2015年我院基本支出中:工资和福利支出191.54万元,比上年增加132.61万元,增加325.03%,主要是由于本年度学院迅速发展,在校生人数迅速增长,相应的教职工总数迅速增长造成。商品和服务支出77.46万元,比上年增加8.68万元,增加12.62%,主要原因是由于本年度学院迅速发展,在校生人数及在职职工总数迅速增长,相应的各项费用增长造成;对个人和家庭的补助支出78.55万元,比上年增加66.25万元,增加538.61%,主要是是由于本年度学院迅速发展,在校生人数及在职职工总数迅速增长,相应的助学金资助增长的原因;其他资本性支出14.31万元,比上年减少42.8%,主要是上年增加设备多的原因。
 
 
(三)学院资产负债情况。
2015年学院资产总计416.42万元,比上年增加119.76万元,增加40.37%,增加原因:主要是由于学院迅速发展造成。其中年末固定资产104.13万元,比上年增加7.6万元,增加7.87%,增加原因:固定资产增加。负债总计11.12万元(其他应付款),比上年减少4.78万元,主要减少原因:及时支付代收费,合理使用资金。
二、2015年度部门决算和财务管理中存在问题和建议
由于经费不足,各种办学费用尤其是大批量购置及维修资金紧张,造成学院正常开支无法维持,严重影响了我院的发展,为此,我院为缓解学院内财务紧张状况,特制定以下措施:
1、严把财务支出关,在保证学院正常开支以外,严格控制不必要支出,把每一分钱都用到最需要的地方。
2、走勤俭持家之路,杜绝铺张浪费的业务发生。
3、积极争取上级部门对教育教学的投资,已解决我院教育发展与资金严重不足的矛盾,同时恳请财政及教育部门在今后经费拨付是否能够对我院予以适当倾斜,以保证我院教育培训工作的正常开展。

 

内蒙古美术职业学院       
二〇一六年一月十五日